稽核人員崗位職責

在現實社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的稽核人員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【資料圖】

稽核人員崗位職責 篇1

經理（稽核隊長）（副經理、副隊長）崗位職責

（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核人員崗位職責 篇2

稽核員崗位職責

1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業務。

2、正確做好現金和銀行日記賬。

3、嚴格按照財務制度規定審核報銷票據。

4、保管庫存現金和各種票據。

5、清繳各種賬務費用。

6、編制內部銀行對賬調節表。

7、及時向部門領導匯報資金情況。

8、完成領導交辦的其它事項。

稽核人員崗位職責 篇3

1.負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的`印章。

2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3.負責會計（番禺會計）憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9. 裝訂、管理本部門財務檔案。

10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計（番禺統計）工作。

11.完成部門經理（番禺經理）交辦的其它工作。

稽核人員崗位職責 篇4

會計稽核崗位職責

1、審核團檔。控制各個計調部門按時提交賬單并于三天內審核完畢交還給計調部門，團隊結束5天內部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核。

2、每周五之前檢查上一周周一出發至周日結束的團，如計調部未上交的，書面通知財務總監及出納停止該部門的所有款項支出，直至該部門上交，再次通知放開。

3、抽取現付和轉賬的款的相關發票，并整理登記在當月應付發票登記里面。于每月10日之前整理好應付發票表格并簽名后交由財務總監簽名確認，由財務總監檢查無誤后交給外賬負責人。

4、當月所有團審核無誤后，分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務存檔用，于每月10日之前移交給財務總監做檔案存底。

5、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格，把各部門上上月度團檔進行檢查，檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

6、及時配合協助部門做團隊查檔及各項更改。

7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

風控稽核崗位職責：

1，構建公司風控稽核管理體系，制訂、修訂公司的風控稽核手冊和其他風險管理規章制度;

2，負責監督和評價事業發展部貸后管理工作，并對渠道經理貸后檢查報告進行審查和分析;

3，對各渠道代理商及其他合作機構開展風控稽核工作，主動識別、評估、監測和報告風險;

4，負責各項具體風控稽核工作方案的擬定;

5，違規事件的調查處理，起草違規處理決定;

6，協助完成與各職能部門的溝通工作，主要包括具體稽核項目開展、準備工作，稽核發現問題的后續跟蹤及解決途徑探討等。

內控稽核崗的崗位職責

1、負責開展內控評價工作，排查公司內部風險點。

2、協助上級對專項審計中發現的流程缺陷進行評估，與相關部門溝通并匯報管理層，探討整改措施，推動后續整改，提升公司內部控制水平。

3、協助上級對新上線流程和現有流程變更進行風險評估，提出富有建設性和專業建議;

4、協助上級與公司相關部門密切溝通，對流程優化效果持續監控，并定期采取適當程序進行復核和再評估;

5、負責協助編制完善的內控手冊，以及建立真實、有效、可操作的風險預警體系。